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Relazioni annuali

RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO PREVENTIVO

2004
Per la redazione del Bilancio Preventivo 2003 non sono state cambiate voci di imputazione rispetto a quelle del Bilancio Consuntivo 2002.
Rispetto alla gestione dell'anno 2002 sono previste maggiori entrate.
Se da una parte si ipotizza un lieve incremento per quanto riguarda il Titolo Quote Associative dovuto ad un probabile aumento del numero di iscritti, dall'altro l'avanzo di gestione 2002 è stato di importo irrisorio, come si è già evidenziato nella relazione al consuntivo.
Le maggiori entrate sono determinate dal Capitolo 143 Proventi per Attività Didattiche.
Per quanto riguarda la previsione delle uscite la tabella 2 mostra il raffronto tra l'esercizio appena concluso, i due anni precedenti e l'attuale previsione.

Tabella 1: raffronto spese dei vari Titoli negli ultimi quattro anni

		2000	2001	2002	2003
SPESE FUNZION. SEDE	1	57.467,17	68.670,26	67.281,01	72.429,05
COSTO DEL PERS.	2	126.217,59	136.578,30	124.941,43	134.943,73
SPESE SERV. AGLI ISCR.	3	320.884,38	300.597,46	385.719,87	388.044,00
SPESE ORGANI ISTITUZ.	4	252.889,29	265.078,12	305.502,11	299.680,28
SPESE DI GESTIONE	5	57.313,86	55.399,64	59.144,88	61.220,00
FONDO DI RISERVA	6	3.252,13	25.822,84	0,00	26.000,00
SPESE STRAOR.	7	4.991,27	1.384,10	1.238,90	1.434,59

Per quanto riguarda il primo Titolo Spese Funzionamento Sede, si deve registrare un lieve incremento legato al nuovo canone per il servizio di vigilanza.
Riguardo al Titolo Costi del Personale, è previsto un importo più elevato per la necessità di ripristinare il precedente numero di personale amministrativo.
Il Titolo Servizi agli Iscritti mantiene nelle previsioni l'impegno di spesa rispetto al 2002, mantenendo invariato il finanziamento di quasi tutti i capitoli. Sono disponibili quindi i fondi per garantire tutti i servizi già erogati nell'anno passato, in particolare gli importi relativi sia alle attività didattiche e convegni sia alle spese per studi e ricerche. Per concludere è mantenuto l'aumento al Capitolo 350 Consulenza agli iscritti visto che il potenziamento del servizio è stato apprezzato.
È prevista una riduzione rispetto al 2002 del Titolo Spese Organi Istituzionali, sia perché non ci saranno le spese per il rinnovo del Consiglio Direttivo, sia perché è stata ridotta l'esigenza di finanziare il Capitolo 415 Compensi per attività in sede. Questo fondo è comunque in grado di garantire la copertura dell'istituto di comando al 20%, e di un ulteriore comando al 20% per il secondo semestre (come da indicazione emersa nella precedente assemblea).

Il Titolo Spese di Gestione prevede un aumento rispetto al preventivo 2002 perché sono previsti lievi incrementi dei costi delle consulenze.
Per quanto riguarda il Titolo Fondi di Riserva, l'importo relativo al Capitolo Spese Impreviste è rimasto quasi invariato rispetto al passato. Infine il Titolo Spese Straordinarie, mantiene un importo irrisorio visto che la nuova sede è ormai avviata.

Il Tesoriere
DIHSMA Francesco Fanari